三峡公共检验检测中心2020年部门预算

目 录

　　第一部分 三峡公共检验检测中心概况

　　一、 主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 三峡公共检验检测中心2020年部门预算表

　　一、 部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、发展性支出项目绩效目标表

　　第三部分 三峡公共检验检测中心2020年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 三峡公共检验检测中心概况

　　一、主要职能

　　三峡公共检验检测中心为市政府直属管理的全额拨款事业单位，机构级别相当于正县级。中心由原宜昌市食品药品检验所、宜昌市产品质量监督检验所、宜昌市粮油食品质量监督检测中心三个检测机构组建而成。主要职责如下：

　　1、负责为政府相关部门实施食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。

　　2、承担政府相关部门的食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品质量检验检测任务。

　　3、承担食品及相关产（商）品生产许可证发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。

　　4、受理客户（公民、法人和其他组织）申请食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品的委托检验和仲裁检验。

　　5、承担食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询、为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

　　6、开展食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品检测方法、质量及技术标准等科研工作。

　　7、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　我中心无下属预算单位。

　　二、单位机构设置

　　根据2020年市编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

　　三峡公共检验检测中心本级。

第二部分 三峡公共检验检测中心2020年部门预算表

　　表一 部门收支总表

			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	4,778.72	一般公共服务支出	4,699.44
其中：一般公共预算财政拨款	4,778.72	公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	教育支出	0.00
二、事业收入	0.00	科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	600.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	社会保障和就业支出	295.32
五、附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	260.00
六、其他收入	0.00	节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	20.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探工业信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	153.96
		粮油物资储备支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00
		其他支出	0.00
本年收入合计	5,378.72	本年支出合计	5,428.72
上年结余（转）	50.00	结转下年	0.00
动用事业基金	0.00
收入总计	5,428.72	支出总计	5,428.72

　　表二 部门收入总表

	单位：万元
收 入
项目	预算数
一、财政拨款收入	4,778.72
其中：一般公共预算财政拨款	4,778.72
政府性基金预算财政拨款	0.00
二、事业收入	0.00
三、事业单位经营收入	600.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、其他收入	0.00
本年收入合计	5,378.72
上年结余（转）	50.00
动用事业基金	0.00
收入总计	5,428.72

　　表三 部门支出总表

								单位：万元
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	上年结余（转）安排的支出
	合计	5,428.72	2,397.16	2,631.56	350.00			50.00
704	三峡公共检验检测中心	5,428.72	2,397.16	2,631.56	350.00			50.00
2013802	一般行政管理事务	40.00						40.00
2013850	事业运行	3,359.44	1,687.88	1,311.56	350.00			10.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,300.00		1,300.00
2080502	事业单位离退休	160.12	160.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.20	14.20
2101102	事业单位医疗	103.32	103.32
2101103	公务员医疗补助	156.68	156.68
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00
2210201	住房公积金	153.96	153.96

　　表四 财政拨款收支预算总表

			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	4,778.72	一般公共服务支出	4,099.44
其中：一般公共预算财政拨款	4,778.72	公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	295.32
		卫生健康支出	260.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	20.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探工业信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	153.96
		粮油物资储备支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00
		其他支出	0.00
本年收入合计	4,778.72	本年支出合计	4,828.72
上年结余（转）	50.00	结转下年	0.00
收入总计	4,828.72	支出总计	4,828.72

　　表五 一般公共预算支出表

				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	4,778.72	2,397.16	2,381.56
704	三峡公共检验检测中心	4,778.72	2,397.16	2,381.56
2013850	事业运行	2,749.44	1,687.88	1,061.56
2013899	其他市场监督管理事务	1,300.00		1,300.00
2080502	事业单位离退休	160.12	160.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.20	14.20
2101102	事业单位医疗	103.32	103.32
2101103	公务员医疗补助	156.68	156.68
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00
2210201	住房公积金	153.96	153.96

　　表六 一般公共预算基本支出表

				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,397.16	2,292.66	104.50
704	三峡公共检验检测中心	2,397.16	2,292.66	104.50
30101	基本工资	366.27	366.27
30102	津贴补贴	575.68	575.68
30107	绩效工资	204.59	204.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.00	121.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.32	103.32
30111	公务员医疗补助缴费	106.78	106.78
30112	其他社会保障缴费	14.20	14.20
30113	住房公积金	153.96	153.96
30199	其他工资福利支出	392.66	392.66
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	13.20		13.20
30228	工会经费	25.66		25.66
30229	福利费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	21.04		21.04
30302	退休费	154.08	154.08
30307	医疗费补助	49.90	49.90
30399	其他对个人和家庭的补助	50.22	50.22

　　表七 一般公共预算“三公”经费支出表

	单位：万元
项目	预算数
合计	3.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	3.00
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

　　表八 政府性基金预算支出表

				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

　　表九 部门整体支出绩效目标表

2020年市级预算部门整体支出绩效目标申报表
一级指标	二级指标内容	指标值
工作产出	认真履行部门检验检测职能，完成市政府及市场监管部门下达的食品监督检验任务。	完成食品抽检2086批次
	认真履行部门检验检测职能，完成市政府及发改委下达的粮油产品监督检验任务。	完成粮食抽检610批次
	认真履行部门检验检测职能，完成市政府及市场监管部门下达的药品、化妆品监督检验任务。	完成药品抽检270批次
	认真履行部门检验检测职能，完成市政府及市场监管部门下达的工业产品质量监督检验任务。	完成工业产品抽检1400批次
	服务企业发展和客户需求，为企业（客户）提供检验检测技术服务。	服务企业100家
	加强检测新项目开发，新增一批食品药品产品检验项目、检验参数。	新增参数20个以上
工作效益	目标考核	获得达标以上等次
	党建工作考核	获得先进单位等次
	档案管理考核	通过省级复查验收
	综合治理考核	获得优胜单位等次
	文明单位考核	获市级文明单位等次

　　表十 发展性支出项目绩效目标表

					单位：万元
项目名称	三峡检验检测中心（中心建设）
投资总额	20957					2020年预算资金		1300
项目绩效目标
项目阶段	年度	目标内容（工作内容）		目标值	目标时限	业务管理责任主体	资金成本	拨付时限	资金管理责任主体	备注
项目准备 阶段		二期工艺集成与装修财政评估		完成财政评审工作	2019年12月	基建办公室	0
		启动二期工艺集成与装修招标		完成招投标、签订合同	2019年12月	基建办公室	0
项目实施 阶段	2020年	二期工艺集成与装修工程		完成二期建设，整体项目竣工验收	2020年12月	基建办公室	5797.65	43800	基建办公室、财务部	2020年先支付1300万元，余款验收通过后一次性支付
		…		…
项目运行 阶段	项目完成 一年内	经济效益指标	增强综合检验能力	食品、药品、化妆品、工业产商品检验量达到18000批，实现检验收入1800万。	×	业务技术部、各检验科室		×
		环境效益	化学溶液回收出处置率、污水处理合格率、实验室废弃排放处理合格率	100%	×	各检验科室		×
	项目完成 一年后	社会效益指标	服务食品、药品、化妆品、工业产商品监管工作，形成电子级磷酸检测能力	为监管部门提供全方位技术支持，为300企业（个人）提供技术服务	×	各检验科室		×

第三部分 三峡公共检验检测中心2020年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　按照综合预算的原则，三峡公共检验检测中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入4778.72万元、事业单位经营收入600万元、上年结余（转）50万元；支出包括：一般公共服务支出4699.44万元、社会保障和就业支出295.32万元、卫生健康支出260万元、农林水支出20万元、住房保障支出153.96万元。三峡公共检验检测中心2020年收支总预算5428.72万元。

　　二、部门预算收入情况说明

　　三峡公共检验检测中心2020年收入预算5428.72万元，其中:财政拨款收入4778.72万元（含非税收入801万元），占88.03%；事业单位经营收入600万元，占11.05%；上年结余（转）50万元，占0.92%。

　　三、部门预算支出情况说明

　　三峡公共检验检测中心2020年支出预算5428.72万元，其中：基本支出2397.16万元，占44.16%；项目支出2631.56万元，占48.47%；事业单位经营支出350万元，占6.45%；上年安排结余（转）50万元，占0.92%。

　　四、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三峡公共检验检测中心2020年财政拨款收支总预算4828.72万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4778.72万元，上年结转50万元。支出包括：一般公共服务支出4099.44万元、社会保障和就业支出295.32万元、卫生健康支出260万元、农林水支出20万元、住房保障支出153.96万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　三峡公共检验检测中心2020年一般公共预算当年拨款4778.72万元,比2019年预算数减少2806.01万元，主要原因一是发展性项目支出预算比2019年减少2960万元，二是财政要求削减一般性支出，减少运转性项目经费共247.7元，三是人员经费正常增长93.71万元。

　　（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出4099.44万元，占84.90%；社会保障和就业（类）支出295.32万元，占6.12%；卫生健康（类）支出260万元，占5.38%；农林水支出20万元，占0.41%，住房保障支出153.96元，占3.19%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务—市场监督管理事务—事业运行

　　2020年预算支出2749.44万元，比2019年预算数增加736.10万元，增长36.56%。主要原因一是人员经费自然增长导致基本支出增加94.54元，二是预算时对部分运转性项目功能分类变更，由市场监督管理技术支持转至事业运行，导致预算支出增加641.56万元。

　　 2.一般公共服务—市场监督管理事务­­—其他市场监督管理事务

　　 2020年预算支出1300万元，比2019年预算减少3307.28万元，减少71.78%。主要原因一是2020年按照本单位新中心建设需求预算拨款1300万元，比上年拨款数减少2700万元；由于部分运转性项目变更功能分类，导致预算支出减少607.28万元。

　　3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

　　2020年预算支出160.12万元，比2019年预算减少4.8万元，减少2.91%，属于正常变波动。

　　4.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　2020年预算支出121万元，比2019年预算减少40.21万元，减少24.97%。主要是因为2020年有5人退休，导致基本养老保险预算数下降。

　　5.社会保障和就业支出—社会保障和就业支出­—其他社会保障和就业支出

　　2020年预算支出14.20万元，比2019年增加3.43万元，增加31.85%。主要是因为2020年起单位需开始缴纳生育保险，导致该项支出增加。

　　6.卫生和健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗

　　2020年该项预算支出103.32万元，比2019年减少14.8万元，减少12.52%。主要是因为2020年有5人退休，缴费基数大，使在职人员缴费减少导致医疗保险预算数下降。

　　7.卫生和健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助

　　2020年该项预算支出156.68万元，比2019年增加52.64万元，增加50.60%。主要是因为2020年有5人退休，同时有四名新进人员，导致公务员医疗补助（含一次性医疗注入）预算数增加。

　　8.农林水支出—扶贫—其他扶贫支出

　　2020年该项预算支出20万元，2019年预算支出20万元，两年相比无变化。

　　9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

　　2020年该项预算支出153.96万元，比2019年预算支出增长2.02%，属于正常波动。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　三峡公共检验检测中心2020年一般公共预算基本支出2397.16万元，其中：

　　人员经费2292.66万元, 比2019年预算数增加107.34万元，主要原因是2020年有新进人员四人，同时工资福利自然增长。

　　公用经费104.5万元，比2019年预算数减少13.63万元，主要原因：应财政要求缩减一般公用支出10%以上。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　三峡公共检验检测中心2020年“三公”经费预算9万元，比2019年预算减少34.76万元。其中：本年无因公出国(境)费，比2019年预算减少10万元，主要原因2019年无实际发生出国费用；公务接待费3万元，比2019年预算减少7万元，主要原因：根据财政要求，公务接待费预算数不得超过2018年实际执行数。会议费预算6万元，比2019年预算增加2.24万元，主要原因是2020年计划安排抽检工作会议。2020年无公务用车运行维护费，主要是因为2020年事业单位部门经济分类变化，公务用车购置及运行维护费未不再归入三公经费统计。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　三峡公共检验检测中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　三峡公共检验检测中心2020年机关运行经费预算53.2万元，比2019年预算减少4.06万元。其中，办公及印刷费预算10万元，比2019年预算增加2万元，主要原因是刊物杂志征订费增加；邮电费预算1万元，与2019年预算相比无变化；差旅费培训费预算8万元，比2019年增加1万元；公务接待费3万元，比2019年预算减少7万元，主要原因是根据财政要求，公务接待费预算数不得超过2018年实际执行数；维修、劳务费增加16.2万元，主要用于新中心的运行维护，“其他”项目减少12.2万元，主要是将与扶贫、退休人员相关费用列支到扶贫经费和离退休公用经费中。

　　（二）政府采购情况

　　三峡公共检验检测中心2020年政府采购预算2293.42万元，主要用于检验检测设备采购、新中心搬迁服务及检验耗材采购。比2019年预算减少2961.43万元。主要原因是2020年减少新中心建设支出2700万元，减少信息一体化平台260万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2019年本单位购置仪器设备108台（套），合计1030万元，其中50万元以上设备506万元。全中心共有设备1422台（套），价值7453.7万元。其中100万元以上设备共1539.8万元。2020年本单位预计购置检验检测设备603万元。

第四部分 名词解释

　　（1）机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（2）政府采购。指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。它不仅是指具体的采购过程，也是一种公共采购管理制度

　　（3）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　（4）上年结转资金：指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（5）一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。